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部门预算公开情况表

来源: 发布时间:2017-03-16 16:34:18

 

部门公开表1
  财政拨款收支预算总表
        单位:万元
  一、本年收入   一、本年支出  
  (一)一般公共预算 311.61   (一) 一般公共服务支出  
    1、本级财力 311.61   (二) 外交支出  
    2、专项收入     (三) 国防支出  
    3、执法办案补助     (四) 公共安全支出  
    4、收费成本补偿     (五) 教育支出  
    5、财政专户管理的收入     (六) 科学技术支出  
    6、国有资源(资产)有偿使用收入     (七) 文化体育与传媒支出  
  (二)政府性基金预算     (八) 社会保障和就业支出 34.71
  (三)国有资本经营预算     (九) 医疗卫生与计划生育支出  
  二、上年结转     (十) 节能环保支出  
        (十一) 城乡社区支出  
        (十二) 农林水支出  
        (十三) 交通运输支出  
        (十四) 资源勘探信息等支出 253.45
        (十五) 商业服务业等支出  
        (十六) 金融支出  
        (十七) 援助其他地区支出  
        (十八) 国土海洋气象等支出  
        (十九) 住房保障支出 23.45
        (二十) 粮油物资储备支出  
        (二十一) 预备费  
        (二十二) 其他支出  
      二、结转下年  
  收入总计 311.61 支出总计 311.61
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 2016年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
301   工资福利支出 138.78 138.78  
30101     基本工资 51.6 51.6  
30102     津贴补贴 0.04 0.04  
30103     奖金 4.3 4.3  
3104     社会保障缴费 2.99 2.99  
30107     绩效工资 79.85 79.85  
302   商品和服务支出 32.55 32.55  
30201     办公费 4.45 4.45  
30202     印刷费 0.61 0.61  
30205     水费 0.87 0.87  
30206     电费 0.84 0.84  
30207     邮电费 1.69 1.69  
30211     差旅费 13.23 13.23  
30213     维修(护)费 0.41 0.41  
30216     培训费 1.3 1.3  
30228     工会经费 2.99 2.99  
30229     福利费 2.99 2.99  
30231     公务用车运行维护费 2 2  
30299     其他商品和服务支出 1.17 1.17  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      171.33 171.33  
部门公开表3
基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 543.41 207.64   335.77   335.77  
30101   基本工资 148.8 82.04   66.76   66.76  
30102   津贴补贴 11.16 0.05   11.11   11.11  
30103   奖金 24.8 6.84   17.96   17.96  
30104   其他社会保障缴费 4.53 3.27   1.26   1.26  
30107   绩效工资 268.08 81.38   186.7   186.7  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 86.04 34.06   51.98   51.98  
302 商品和服务支出 126.69 33.72   92.97   92.97  
30201   办公费 6 4.45   1.55   1.55  
30202   印刷费 2 0.61   1.39   1.39  
30205   水费 2.6 0.87   1.73   1.73  
30206   电费 2 0.84   1.16   1.16  
30207   邮电费 3 1.69   1.31   1.31  
30211   差旅费 25 13.23   11.77   11.77  
30213   维修(护)费 2 0.41   1.59   1.59  
30216   培训费 2 1.3   0.7   0.7  
30228   工会经费 9.06 3.27   5.79   5.79  
30229   福利费 32.62 3.27   29.35   29.35  
30231   公务用车运行维护费 9.76 1.96   7.8   7.8  
30299   其他商品和服务支出 30 1.17   28.83   28.83  
  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休(2080502) 0.65 0.65          
303 对个人和家庭的补助 101.14 70.25   30.89   30.89  
30311   住房公积金 54.34 23.45   30.89   30.89  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 46.8 46.8          
                 
部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  合计      
部门公开表6
  部门收支总表
        单位:万元
  一、一般公共预算 311.61 一、一般公共服务支出  
  二、政府性基金预算   二、外交支出  
  三、国有资本经营预算   三、国防支出  
  四、事业收入   四、公共安全支出  
  五、事业单位经营收入 459.63 五、教育支出  
  六、其他收入   六、科学技术支出  
      七、文化体育与传媒支出  
      八、社会保障和就业支出 86.69
      九、医疗卫生与计划生育支出  
      十、节能环保支出  
      十一、城乡社区支出  
      十二、农林水支出  
      十三、交通运输支出  
      十四、资源勘探信息等支出 630.21
      十五、商业服务业等支出  
      十六、金融支出  
      十七、援助其他地区支出  
      十八、国土海洋气象等支出  
      十九、住房保障支出 54.34
      二十、粮油物资储备支出  
      二十一、预备费  
      二十二、其他支出  
  收入总计 771.24 支出总计 771.24
部门公开表7
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
208   社会保障和就业支出 86.69 34.71       51.98  
20805     行政事业单位离退休 86.69 34.71       51.98  
2080502       事业单位离退休 0.65 0.65       0  
2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.04 34.06       51.98  
215   资源勘探信息等支出 630.21 253.45       376.76  
21502     制造业 630.21 253.45       376.76  
2150207       通信设备、计算机及其他电子设备制造业 630.21 253.45       376.76  
221   住房保障支出 54.34 23.45       30.89  
22102     住房改革支出 54.34 23.45       30.89  
2210201       住房公积金 54.34 23.45       30.89  
                 
                 
                 
                 
      771.24 311.61       459.63  
部门公开表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
208   社会保障和就业支出 86.69 86.69  
20805     行政事业单位离退休 86.69 86.69  
2080502       事业单位离退休 0.65 0.65  
2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.04 86.04  
215   资源勘探信息等支出 630.21 630.21  
21502     制造业 630.21 630.21  
2150207       通信设备、计算机及其他电子设备制造业 630.21 630.21  
221   住房保障支出 54.34 54.34  
22102     住房改革支出 54.34 54.34  
2210201       住房公积金 54.34 54.34  
         
         
         
         
         
         
         
      771.24 771.24