当前位置:首页 > 工作动态 > 通知公告 > 中心简报

云南省计算机软件技术开发研究中心2015年部门决算公开

来源: 发布时间:2017-03-16 15:58:43

 

云南省计算机软件技术开发研究中心2015年部门决算公开


云南省计算机软件技术开发研究中心2015年收入支出决算总表

     

 

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

398.27

一、一般公共服务

28.00

 

    其中:政府性基金

2

 

二、外交

29.00

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防

30.00

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全

31.00

 

四、经营收入

5

1,433.87

五、教育

32.00

 

五、附属单位缴款

6

 

六、科学技术

33.00

140.00

六、其他收入

7

172.63

七、文化体育与传媒

34.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业

35.00

0.52

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育

36.00

 

 

10

 

十、节能环保

37.00

 

 

11

 

十一、城乡社区

38.00

 

 

12

 

十二、农林水

39.00

 

 

13

 

十三、交通运输

40.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等

41.00

1,760.37

 

15

 

十五、商业服务业等

42.00

 

 

16

 

十六、金融

43.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区

44.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等

45.00

 

 

19

 

十九、住房保障

46.00

20.63

 

20

 

二十、粮油物资储备

47.00

 

 

21

 

二十一、其他

48.00

 

 

22

 

二十二、债务还本

49.00

 

 

23

 

二十三、债务付息

50.00

 

本年收入合计

24

2,004.77

本年支出合计

51.00

1,921.52

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52.00

83.52

年初结转和结余

26

 

年末结转和结余

53.00

 

合计

27

 

合计

54.00

2,004.77

 

云南省计算机软件技术开发研究中心2015年收入决算表

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

6

7

8

合计

2,004.77

398.27

 

 

1433.87

 

172.63

206

科学技术支出

140.00

140.00

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

130.00

130.00

 

 

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

100.00

100.00

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.52

0.52

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.52

0.52

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

0.52

0.52

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

1,843.62

237.12

 

 

1433.87

 

172.63

21502

制造业

1,818.62

212.12

 

 

1433.87

 

172.63

2150207

  通信设备、计算机及其他电子设备制造业

1,818.62

212.12

 

 

1433.87

 

172.63

21599

其他资源勘探电力信息等支出

25.00

25.00

 

 

 

 

 

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

25.00

25.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

20.63

20.63

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

20.63

20.63

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

20.63

20.63

 

 

 

 

 

 

云南省计算机软件技术开发研究中心2015年支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,921.52

233.27

337.63

 

1350.62

 

206

科学技术支出

140.00

 

140.00

 

 

 

20604

技术研究与开发

130.00

 

130.00

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

30.00

 

30.00

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

100.00

 

100.00

 

 

 

20699

其他科学技术支出

10.00

 

10.00

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

10.00

 

10.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.52

0.52

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.52

0.52

0.00

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

0.52

0.52

0.00

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

1,760.37

212.12

197.63

 

1350.62

 

21502

制造业

1,735.37

212.12

172.63

 

1350.62

 

2150207

  通信设备、计算机及其他电子设备制造业

1,735.37

212.12

172.63

 

1350.62

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

25.00

 

25.00

 

 

 

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

25.00

0.00

25.00

 

 

 

221

住房保障支出

20.63

20.63

 

 

 

 

22102

住房改革支出

20.63

20.63

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

20.63

20.63

 

 

 

 

 

云南省计算机软件技术开发研究中心2015年公共预算财政拨款收入支出决算表

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

398.27

一、一般公共服务

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交

31

 

 

 

 

3

 

三、国防

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全

33

 

 

 

 

5

 

五、教育

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术

35

140.00

140.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业

37

0.52

0.52

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等

43

237.12

237.12

 

 

15

 

十五、商业服务业等

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障

48

20.63

20.63

 

 

20

 

二十、粮油物资储备

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息

52

 

 

 

本年收入合计

24

398.27

本年支出合计

53

398.27

398.27

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

    一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

398.27

合计

58

3,982,713.76

398.27

 

 

云南省计算机软件技术开发研究中心2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

 

 

 

398.27

398.27

233.27

165.00

 

 

 

206

科学技术支出

 

 

 

140.00

140.00

0.00

140.00

 

 

 

20604

技术研究与开发

 

 

 

130.00

130.00

0.00

130.00

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

 

 

 

30.00

30.00

0.00

30.00

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

 

 

 

100.00

100.00

0.00

100.00

 

 

 

20699

其他科学技术支出

 

 

 

10.00

10.00

0.00

10.00

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

 

 

 

10.00

10.00

0.00

10.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

0.52

0.52

0.52

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

0.52

0.52

0.52

0.00

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

 

 

 

0.52

0.52

0.52

0.00

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

 

 

 

237.12

237.12

212.12

25.00

 

 

 

21502

制造业

 

 

 

212.12

212.12

212.12

0.00

 

 

 

2150207

  通信设备、计算机及其他电子设备制造业

 

 

 

212.12

212.12

212.12

0.00

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

 

 

 

25.00

25.00

0.00

25.00

 

 

 

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

 

 

 

25.00

25.00

0.00

25.00

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

20.63

20.63

20.63

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

20.63

20.63

20.63

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

20.63

20.63

20.63

0.00

 

 

 

 

 

 

云南省计算机软件技术开发研究中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

233.27

174.21

59.06

301

工资福利支出

174.21

174.21

 

30101

  基本工资

65.09

65.09

 

30107

  绩效工资

105.81

105.81

 

3010401

  社会保障缴费

3.31

3.31

 

302

商品和服务支出

37.91

 

37.91

30201

  办公费

5.26

 

5.26

30202

  印刷费

0.75

 

0.75

30205

  水费

1.06

 

1.06

30206

  电费

1.03

 

1.03

30207

  邮电费

2.07

 

2.07

30211

  差旅费

16.21

 

16.21

30216

  培训费

1.74

 

1.74

30228

  工会经费

3.31

 

3.31

30229

  福利费

3.31

 

3.31

30231

  公务用车运行维护费

2.17

 

2.17

3029901

  其他商品和服务支出

1

 

1

303

对个人和家庭的补助

21.15

 

21.15

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

0.52

 

0.52

2210201

  住房公积金

20.63

 

20.63

304

对企事业单位的补贴

0

 

 

30401

  企业政策性补贴

0

 

 

30402

  事业单位补贴

0

 

 

……

  ……

0

 

 

307

债务利息支出

0

 

 

30701

国内债务付息

0

 

 

30707

国外债务付息

0

 

 

310

其他资本性支出

0

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0

 

 

31002

  办公设备购置

0

 

 

……

  ……

0

 

 

399

其他支出

0

 

 

39901

预备费

0

 

 

39902

预留

0

 

 

 

 

 

云南省计算机软件技术开发研究中心2015年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

行次

2015年度预算统计数

2015年度决算统计数

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

2.17

2.17

1.因公出国(境)费

3

   

2.公务用车购置及运行维护费

4

   

1)公务用车购置费

5

   

2)公务用车运行维护费

6

2.17

2.17

3.公务接待费

7

   

1)国内接待费

8

   

2)国(境)外接待费

9

   

(二)相关统计数

10

1.因公出国(境)团组数(个)

11

 

2.因公出国(境)人次数(人)

12

 

3.公务用车购置数(辆)

13

 

4.公务用车保有量(辆)

14

 

5.国内公务接待批次(个)

15

 

6.国内公务接待人次(人)

16

 

7.国(境)外公务接待批次(个)

17

 

8.国(境)外公务接待人次(人)

18

 

二、机关运行经费

19

 

(一)行政单位

20

 

(二)参照公务员法管理事业单位

21

 

 

云南省计算机软件技术开发研究中心

2015年部门决算情况说明

 

按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

我单位是全额拨款的转制事业单位,成立于1984年,是云南省电子工业行业协会、云南省电子工业总公司下属专门从事计算机信息技术开发研究的科研单位。是云南省信息化产业重点开发研究和企业信息化技术支撑单位。我单位核准登记的服务范围是计算机软件研究开发,促进科学技术发展、计算机培训、计算机维修、产品开发、缩微制品制作服务、办公设备和计算机设备销售、计算机应用咨询服务。没有超出业务范围开展其他业务活动的行为。

2015年度重点工作任务介绍:

截止今年11月完成各类项目申报合计26项,其中项目验收2项;项目中期检查及考核3项,考核优秀2项,合格1项;项目申报21项,其中平台建设、补助、能力提升、科技奖励共18项,研发项目3项;平台服务质量评选1项。

2015年研发部申报了2项软件著作权和1项发明专利,其中软件著作权已经取授权,发明专利已经取得受理通知书。

20157月获云南省政府颁发的“云南省‘十佳’服务机构”奖;“国产化大型铁路养护机械道岔清筛机电气控制总成产品开发”  获得电子行业协会2015年度协会科技创新进步奖2等奖;201510月获电子行业协会颁发的“2013-2014年度云南省软件和信息服务行业突出贡献单位”。

二、部门基本情况

纳入云南省计算机软件技术开发研究中心部门2015年度部门决算编报的单位共1个。其中:独立核算财政补助事业单位1个。

三、部门决算总体情况

云南省计算机软件技术开发研究中心2015年度收入合计2004.77万元。其中:财政拨款收入398.27万元,占总收入的19.87%;经营收入1433.87万元,占总收入的71.52%;其他收入172.63万元,占总收入的8.61%。与上年对比年度收入增加337.75万元,主要原因为经营收入的增加。

云南省计算机软件技术开发研究中心2015年度支出合计1921.52万元。其中:基本支出233.27万元,占总支出的12.14%;项目支出337.63万元,占总支出的17.57%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1350.62万元,占总支出的70.29%。与上年对比增加272.85万元,主要原因为经营支出的增加。

(一)基本支出情况

2015年度用于保障云南省计算机软件技术开发研究中心正常运转的日常支出233.27万元。与上年对比增加16.34万元,主要原因为定额标准增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16%。

(二)项目支出情况

2015年度用于云南省计算机软件技术开发研究中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出337.63万元。与上年对比增加113.59万元,主要原因为承担项目增加。                                                                                                                                                                          

具体项目开支及开展工作情况:

1. 软件开发与嵌入式技术应用公共服务平台建设项目共开支30万。项目主要围绕我单位在软件开发及嵌入式产品研发方面的平台建设,通过项目的实施,我单位在嵌入式产品研发及产品研发服务方面得到较大提升,目前该项目在执行期内,按要求顺利推进。

2. 云科“圈子汇”众创空间项目共开支110万元。云科“圈子汇”众创空间建设,自2015年建设以来,根据任务书要求,基本实施完成,在各级管理部门的指导和支持下,并开展各类科技创新活动30余次,参加企业200余家(次)。开办了具有代表性的“服务实体经济”、“灯塔计划”等系列主题活动,受众主要为科技型中小企业、团队和个人。

3. 省级技术创新战略联盟试点项目共开支10万元。该项目是由我单位牵头组建的“云南铁路养护机械电控技术应用与制造产业技术创新战略联盟”通过了云南省科技厅认定,项目经费主要用于开展联盟相关工作。

4. 盘龙区现代服务业企业创新平台-电气控制技术研究款共开支30万元。该项目是由昆明市盘龙区科信局下达,中心已完成电子控制技术企业研发中心的建设,达到任务书要求,于20163月通过盘龙区科信局验收。

5. 基于物联网技术的通用车载信息处理系统研发项目共开支33.84万元。该项目是利用我单位在车载电控系统开发的优势,结合物联网技术,开发一种通用型车载信息处理系统,能通过网络等方式实现对车载设备状态的监测与控制,目前项目已通过昆明市科技局验收。

6. 盘龙区创新型县区科技创新平台政策体系搭建项目共开支0.2万元。该项目主要针对县区科技创新平台的政策体系研究的课题,项目组与科技管理部们共同对创新平台的建设运营等进行探索,正在实施阶段。

7. 昆明市中小企业知识产权托管服务探索研究费0.35万元。该项目主要完成对昆明市中小企业的知识产权工作进行调研、分析,对昆明市中小企业在知识产权工作的现状进行分析,引入知识产权托管服务对企业的帮助。该项目于2015年初通过了省知识产权局验收。

8. 通用车载电源及核心电源模块的开发应用项目共开支40万元。该项目是开发适用于我单位电源产品的电源核心模块及通用车载电源,项目已完成任务书相关内容,于2015年底通过验收。

9. 盘龙区现代服务业企业创新示范平台建设项目共开支60万元。该项目主要在盘龙区遴选出10个行业企业技术研发中心,通过10个研发中心的建设,打造盘龙区现代服务业企业创新示范平台,形成新的产业带动模式,该项目已完成任务书相关内容,验收材料已完成,正在申请验收。

10. 省级中小企业公共服务示范平台服务补助0.24万元。该项目是2012年,我单位承担的昆明市中小企业综合服务窗口平台建设项目的分年度拨款,该项目已在各级主管部门的指导和帮助下完成建设任务,目前正在积极准备验收工作。

11. 盘龙区科技企业孵化器配套共开支8万元。该项目已完成孵化器的建设内容,正在积极申请省级孵化器认定,计划2016年底进行申请验收。

12. 铁路大型养路机械应急电源及作业控制产品应用开发项目共开支15万元。该项目已完成任务书规定的相关内容,开发完成了铁路大型养路机械应急电源和作业控制产品,通过用户认可,已进行产业化订单生产。项目正在积极准备验收工作。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省计算机软件技术开发研究中心2015年度一般公共预算财政拨款支出398.27万元,占本年支出合计的21%。与上年对比增加41.34万元,主要原因为项目费用的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.科学技术支出140万元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.15%主要用于项目支出;

2.社会保障和就业支出0.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于事业单位离退休人员经费;

3. 资源勘探电力信息等事务支出支出237.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的59.54%主要用于工资福利、商品和服务的支出;

4.住房保障支出20.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%主要用于对个人和家庭的补助;

五、“三公”经费决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省计算机软件技术开发研究中心2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.17万元,支出决算为2.17万元,完成预算的100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为2.17万元,完成预算的100%

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少2.52万元,下降53.73%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2.52万元,53.73%2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车减少。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出2.17万元,占100%;具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出2.17万元。其中:

公务用车运行支出2.17万元。主要用于经营生产所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,云南省计算机软件技术开发研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。